| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0070/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,63 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:36.
