Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0071/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | ESPIK Group s.r.o. |
Adresa: | Orlov 133, 065 43 Orlov |
IČO: | 46754768 |
Predmet: | kuchynský odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 670,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.04.2024 |