| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0067/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Ing.Mária Kozáková |
| Adresa: | 1.mája 9, 900 84 Báhoň |
| IČO: | 37294890 |
| Predmet: | spotreb.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:14.
