Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 720151187 |
Číslo faktúry: | FD /0176/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Vema s.r.o. |
Adresa: | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | aktualizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2015 |
Dátum úhrady: | 10.07.2015 |
Súbor: | FD_0176_15 |
Zverejnené: | 23.09.2015 |