Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1000715 |
Číslo faktúry: | FD /0181/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Domov sociálnych služieb |
Adresa: | SNP 38,90084 Báhoň |
IČO: | 00654787 |
Predmet: | strava ZOS |
Fakturovaná suma s DPH: | 1579,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2015 |
Dátum úhrady: | 17.07.2015 |
Súbor: | FD_0181_15 |
Zverejnené: | 23.09.2015 |