| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1115303974 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Johny Servis s.r.o. |
| Adresa: | Gajary-Dolečky P.O.BOX 3,90061 Gajary |
| IČO: | 36238546 |
| Predmet: | TOI prenájom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 21.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0187_15 |
| Zverejnené: | 23.09.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
