| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150027 |
| Číslo faktúry: | FD /0164/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Ing.Peter Kozák |
| Adresa: | 1.mája 9,90084 Báhoň |
| IČO: | 33717249 |
| Predmet: | spotreb.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2015 |
| Súbor: | FD_0164_15 |
| Zverejnené: | 23.09.2015 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:59.
