| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1115305288 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Johny Servis s.r.o. |
| Adresa: | Gajary-Dolečky P.O.BOX 3,90061 Gajary |
| IČO: | 36238546 |
| Predmet: | prenájom TOI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0215_15 |
| Zverejnené: | 12.10.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:50.
