Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1001515 |
Číslo faktúry: | FD /0228/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Domov sociálnych služieb |
Adresa: | SNP 38,90084 Báhoň |
IČO: | 00654787 |
Predmet: | strava ZOS |
Fakturovaná suma s DPH: | 1697,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0228_15 |
Zverejnené: | 12.10.2015 |