Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31200036 |
Číslo faktúry: | FD /0074/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | HYDROTECH a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | spínač ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
Dátum úhrady: | 05.03.2012 |
Súbor: | FD_0074_12 |
Zverejnené: | 24.04.2012 |