| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9100937029 |
| Číslo faktúry: | FD /0316/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0316_17 |
| Zverejnené: | 21.11.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:59.
