| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1002317 |
| Číslo faktúry: | FD /0363/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Domov sociálnych služieb |
| Adresa: | SNP 38,90084 Báhoň |
| IČO: | 00654787 |
| Predmet: | strava ZOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1598,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0363_17 |
| Zverejnené: | 21.12.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:36.
