| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5426789642 |
| Číslo faktúry: | FD /0358/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2017 |
| Súbor: | FD_0358_17 |
| Zverejnené: | 21.12.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:51.
