| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1177151799 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Eisteinova 24,90084 Báhoň |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0365_17 |
| Zverejnené: | 21.12.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:43.
