Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1127614304 |
Číslo faktúry: | FD /0035/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0035_18 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |