Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5440037690 |
Číslo faktúry: | FD /0039/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,03 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0039_18 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |