Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1802293 |
Číslo faktúry: | FD /0033/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Golem Tech s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
IČO: | 36251852 |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0033_18 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |