| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017140 |
| Číslo faktúry: | FD /0426/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | AGROBO NITRA s.r.o. |
| Adresa: | Hraničná 1798/17,94901 Nitra |
| IČO: | 44915268 |
| Predmet: | zimná údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2018 |
| Súbor: | FD_0426_17 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:50.
