Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31700225 |
Číslo faktúry: | FD /0429/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | HYDROTECH a.s. |
Adresa: | Modranská 153,90201 Vinosady |
IČO: | 17315395 |
Predmet: | oprava COV |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2018 |
Dátum úhrady: | 05.01.2018 |
Súbor: | FD_0429_17 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |