| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1000218 |
| Číslo faktúry: | FD /0451/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Domov sociálnych služieb |
| Adresa: | SNP 38,90084 Báhoň |
| IČO: | 00654787 |
| Predmet: | strava ZOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1524,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2018 |
| Súbor: | FD_0451_17 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:05.
