| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2318 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Peter Tahotný Profit - EL |
| Adresa: | SNP 15,90201 Pezinok |
| IČO: | 11693339 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0048_18 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:56.
