| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1000318 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Domov sociálnych služieb |
| Adresa: | SNP 38,90084 Báhoň |
| IČO: | 00654787 |
| Predmet: | strava ZOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1561,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0037_18 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:37.
