| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102018 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | CO-PRO s.r.o. |
| Adresa: | Macharova 3,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 50412485 |
| Predmet: | CO plán |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0031_18 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:49.
