Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1184495205 |
Číslo faktúry: | FD /0044/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Eisteinova 24,90084 Báhoň |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | tel.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,06 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0044_18 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |