| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018020003 |
| Číslo faktúry: | FD /0067/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | AUTODOPRAVA |
| Adresa: | ,90083 Čataj |
| IČO: | 17604125 |
| Predmet: | makadam |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
| Súbor: | FD_0067_18 |
| Zverejnené: | 29.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:19.
