| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180005 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Ing.Mária Kozáková |
| Adresa: | 1.mája 9,90084 Báhoň |
| IČO: | 37294890 |
| Predmet: | spotreb.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2018 |
| Súbor: | FD_0055_18 |
| Zverejnené: | 29.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:44.
