Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8203973351 |
Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
Súbor: | FD_0070_18 |
Zverejnené: | 29.03.2018 |