| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5448944629 |
| Číslo faktúry: | FD /0113/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0113_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:38.
