| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1189558674 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Eisteinova 24,90084 Báhoň |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0120_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:00.
