Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8420180019 |
Číslo faktúry: | FD /0118/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | IVO , spol. s r.o. |
Adresa: | Družstevná 1,90023 Viničné |
IČO: | 36800911 |
Predmet: | závl.systém odzimovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0118_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |