| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720180980 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Vema s.r.o. |
| Adresa: | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | vema popl. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0123_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:09.
