| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0142/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | CO-PRO s.r.o. |
| Adresa: | Macharova 3,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 50412485 |
| Predmet: | BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142_20 |
| Zverejnené: | 09.06.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:28.
