| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0155/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | ENGO s.r.o. |
| Adresa: | Bulharská 35,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 31376053 |
| Predmet: | údržba um.trávnika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2406,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0155_20 |
| Zverejnené: | 09.06.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:56.
