| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0144/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0144_20 |
| Zverejnené: | 09.06.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:36.
