| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2620 |
| Číslo faktúry: | FD /0097/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | el.energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2620,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2012 |
| Súbor: | FD_0097_12 |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:07.
