| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0377/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | el.energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,62 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0377_22 |
| Zverejnené: | 09.11.2022 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 16:55.
