Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0371/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | kanc.potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,16 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0371_22 |
Zverejnené: | 09.11.2022 |