| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0369/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Ing.Mária Kozáková |
| Adresa: | 1.mája 9,90084 Báhoň |
| IČO: | 37294890 |
| Predmet: | spotreb.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,57 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0369_22 |
| Zverejnené: | 09.11.2022 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:45.
