Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0373/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | SLOVOKNA s.r.o. |
Adresa: | Cintorínska 1094/14,91943 Cífer |
IČO: | 51004771 |
Predmet: | výmena okien na OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 1860,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0373_22 |
Zverejnené: | 09.11.2022 |