| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0080/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2131,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:41.
