| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0088/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:02.
