| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0085/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Martin Cingel |
| Adresa: | Cintorínska 11/A, 900 84 Báhoň |
| IČO: | 35264501 |
| Predmet: | oprava el.rozvodov v šk.byte |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1740,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:11.
