| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0086/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Vireo s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 40, 900 26 Slovenský Grob |
| IČO: | 36800911 |
| Predmet: | odzimovanie závl.systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:52.
