| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0083/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Peter Tahotný Profit - EL |
| Adresa: | SNP 15, 902 01 Pezinok |
| IČO: | 11693339 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 699,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:00.
