| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120007 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Ing.Peter Kozák |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | spotreb.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
| Súbor: | FD_0065_12 |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:50.
