| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1211001958 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | VAŠA Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2854,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2012 |
| Súbor: | FD_0068_12 |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:57.
