| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10,1 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | digi ZOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
| Súbor: | FD_0064_12 |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:39.
