Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22,94 |
Číslo faktúry: | FD /0055/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
Súbor: | FD_0055_12 |
Zverejnené: | 24.04.2012 |