| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10120004 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | KORING s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Ver.obstarávanie ver.priestranstvo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2012 |
| Súbor: | FD_0075_12 |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:59.
