| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1000212 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Domov sociálnych služieb |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | strava ZOS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1433,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2012 |
| Súbor: | FD_0061_12 |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:40.
